Home Tentang Kami Business Plan

Business Plan

Realisasi Investasi Tahun 2006 - 2007

No.Sumber DanaTahun AnggaranJumlah Total
(Rp.) x1000
2006
(Rp.) x1000
2007
(Rp.) x1000
1. PDAM 3.564.833 8.748.142 10.312.975
2. APBD KABUPATEN 500.000 500.000 1.000.000
3. APBD PROPINSI - - -
4. APBN - 45.000 -
Jumlah 4.064.833 7.293.142 11.312.975

Rencana Investasi Tahun 2008 - 2012

No.Sumber DanaTahun AnggaranJumlah Total
(Rp.) x1000
2008
(Rp.) x1000
2009
(Rp.) x1000
2010
(Rp.) x1000
2011
(Rp.) x1000
2012
(Rp.) x1000
1. PDAM 12.082.000 13.701.174 6.783.000 9.810.000 15.017.000 57.393.174
2. APBD II 500.000 3.866.916 - - - 4.366.916
3. APBD I 5.113.910 - - - 5.113.910
4. APBN - - - - - -
5. HIBAH 2.178.002 - - - - 2.178.002
Jumlah 14.310.002 22.682.000 6.783.000 9.810.000 15.017.000 69.052.002

Rencana Pencapaian Target Per Tahun

No.UraianKondisiPencapaian Pada Tahun
200720082009201020112012
1. A. Tarif Rata-rata (Rp/M3) 2.421 2.656 3.260 3.452 3.612 3.803
B. Biaya Dasar (Rp/M3) 2.154 2.311 2.480 2.830 3.036 3.614
2. Tingkat Kehilangan Air (%) 37 36 35 34 28 20
3. Cakupan Pelayanan (%) 11 14 15 16 18 19
4. Jml Pegawai per 1000 Pelanggan (orang) 7 6 6 6 6 6
5. Jangka Waktu Penagihan Piutang (hari) 78 68 54 53 53 45
6. Rugi/Laba (Rp. Juta) 129 1.119 2.893 5.421 6.919 7.013
7. Investasi (Rp. Juta) 7.504 14.310 22.682 6.738 10.408 15.017
8. Saldo Kas (Rp. Juta) 667 601 432 957 1.746 2.793

Last Updated (Monday, 21 May 2012 06:13)